Faktúra č. 19DŠJ118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ118
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 478,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť