Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ095
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 08.05.2019
- Celková hodnota: 8,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť