Faktúra č. 19DŠJ054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ054
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 186,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť