Faktúra č. 19DŠJ044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ044
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 123,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť