Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ041
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota: 335,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť