Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ026
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 185,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť