Faktúra č. 19DŠJ013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ013
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 356,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť