Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ008
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 106,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť