Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DPČ033
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 102,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť