Faktúra č. 19DPČ012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ012
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 244,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť