Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP511
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/12
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 19 835,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť