Faktúra č. 19DP505
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: pelikantravel.com,s.r.o.
- IČO: 35897821
- Adresa: Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP505
- Popis fakturovaného plnenia: letenky - ERAZMUS
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 175,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.01.2020
- Poznámka: