Faktúra č. 19DP503

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP503
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/12
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 10 074,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť