Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP500
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/12
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 11 670,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť