Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP457
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/11
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 11 323,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť