Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP455
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – spoločné priestory ŠI, vynesenie nábytku
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 240/M
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť