Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP414
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/10
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 10 417,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť