Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP413
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/10
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 9 919,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť