Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP410
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – ŠI
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/M
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť