Faktúra č. 19DP391
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: VNET a. s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP391
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2019/11
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka: