Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP386
- Popis fakturovaného plnenia: Kvety
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 67,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210/M
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť