Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP377
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 400,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť