Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP372
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2019/09
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 415,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť