Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP355
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/09
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 8 982,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 10.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť