Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP354
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/09
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 10 271,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť