Faktúra č. 19DP345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP345
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 1 224,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 160/M EKS
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť