Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP328
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné sklo NUVO
- Dátum doručenia: 25.09.2019
- Celková hodnota: 24,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť