Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP308
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/08
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 6 144,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť