Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP295
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce u zákaznika
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/M
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť