Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP287
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – SOŠ školská kuchyňa, presúvanie zariadenia, lešenie,vyspravenie popraskanej omietky – sieťkovanie, maľovanie 2x, upratanie priestorov, uloženie zariadenia
- Dátum doručenia: 21.08.2019
- Celková hodnota: 998,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/M
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť