Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP277
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – SOŠ Vstupná chodba, vyspravenie, upratanie
- Dátum doručenia: 21.08.2019
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/M
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť