Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP266
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/07
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota: 165,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 19.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť