Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP264
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/07
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota: 5 542,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 19.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť