Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP259
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce – ŠI 741, 507, 702, 219, 743, vynesenie nábytku, vyspravenie, upratanie, navezenie nábytku
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/M
- Dátum zverejnenia: 19.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť