Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP258
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2019/07
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
- Dátum zverejnenia: 19.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť