Faktúra č. 19DP242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP242
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/06
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 8 570,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť