Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP231
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 62/2014
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť