Faktúra č. 19DP219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Práčovne a čistiarne, s.r.o.
- IČO: 31438890
- Adresa: Priemyselná 9, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP219
- Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne - 2019/06
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 427,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /M
- Dátum zverejnenia: 10.07.2019
- Poznámka: