Faktúra č. 19DP219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP219
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne - 2019/06
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 427,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /M
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť