Faktúra č. 19DP217
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: UNIPROX Bratislava spol. s r.o.
- IČO: 35689099
- Adresa: Bojnícka 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP217
- Popis fakturovaného plnenia: vyradenie ERP, inštalácia, konverzia, Upgr KIT E-50/150/o SK, Pokladnica Euro-150/o
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 804,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75,76/M
- Dátum zverejnenia: 08.07.2019
- Poznámka: