Faktúra č. 19DP213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP213
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 1 462,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 126/M
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť