Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP202
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2019/05
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť