Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP198
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/05
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 168,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť