Faktúra č. 19DP194

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP194
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/05
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 407,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.10.2005
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť