Faktúra č. 19DP192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP192
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom predložiek 2019/05
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2015
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť