Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP185
- Popis fakturovaného plnenia: jarná údržba dvorca
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/M
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť