Faktúra č. 19DP175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP175
  • Popis fakturovaného plnenia: analýza bazénovej vody
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/AR
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť