Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP164
- Popis fakturovaného plnenia: oprava systému EZS
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 318,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/A
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť