Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP151
- Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 78/A
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť