Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP123
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/03
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 13 202,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť