Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP121
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektrického zabezpečovacieho systému
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 966,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/A
- Dátum zverejnenia: 14.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť